Настройки обработки 1С
Что меняет каждая настройка в окне «Настройки» и как программа решает, куда что положить. Настроек в окне — 69; здесь они в том же порядке и под теми же именами.
Скачать одним файломФайл открывается без интернета — его можно переслать коллеге.
Когда вы щёлкаете по строке в окне «Настройки» обработки, внизу окна 1С показывает то же пояснение, что и здесь. Как поставить обработку — в инструкции по подключению.
Номенклатура
Алгоритм поиска существующей номенклатуры
По каким признакам программа ищет в вашей 1С уже заведённый товар для строки накладной: по штрихкоду (GTIN), по артикулу, по названию. «Отключить» — программа сама не ищет, строки сопоставляете вы.
По умолчанию: GTIN, Артикул, Наименование, ИИ
Шаблон заполнения наименования номенклатуры
Как называть новую карточку товара, которую программа заводит сама: только название из накладной или название вместе с артикулом либо штрихкодом (GTIN) — спереди или сзади.
По умолчанию: Наименование
Заполнять GTIN найденной номенклатуры если не заполнен
Включено — если у найденной карточки товара пустой штрихкод (GTIN), программа впишет его из накладной.
По умолчанию: выключено
Группа для новой номенклатуры (Товары)
Папка справочника «Номенклатура», в которую программа кладёт новые карточки товаров.
По умолчанию: не задано
Группа для новой номенклатуры (Материалы)
Папка справочника «Номенклатура», в которую программа кладёт новые карточки материалов.
По умолчанию: не задано
Группа для новой номенклатуры (Услуги)
Папка справочника «Номенклатура», в которую программа кладёт новые карточки услуг.
По умолчанию: не задано
Ед.измерения для новой номенклатуры (Товары)
Единица измерения для новой карточки товара — если по накладной единицу определить не удалось.
По умолчанию: не задано
Ед.измерения для новой номенклатуры (Материалы)
Единица измерения для новой карточки материала — если по накладной единицу определить не удалось.
По умолчанию: не задано
Ед.измерения для новой номенклатуры (Услуги)
Единица измерения для новой карточки услуги — если по накладной единицу определить не удалось.
По умолчанию: не задано
Группа для нового основного средства
Папка, в которую программа кладёт новые карточки основных средств.
По умолчанию: не задано
Номенклатурная группа для новой номенклатуры (Товары)
Номенклатурная группа для новой карточки товара. Такое поле есть не во всех программах 1С — если его нет, настройка ни на что не влияет.
По умолчанию: не задано
Номенклатурная группа для новой номенклатуры (Услуги)
Номенклатурная группа для новой карточки услуги. Такое поле есть не во всех программах 1С — если его нет, настройка ни на что не влияет.
По умолчанию: не задано
Значение реквизита "Вид номенклатуры" по умолчанию для товаров
Вид номенклатуры, который программа ставит новым карточкам товаров. От вида карточки зависит, какой счёт учёта попадёт в строку документа.
По умолчанию: Товар
Когда трогать: Проверьте, если в строках документов встаёт счёт материалов (например, 10.1), а нужен счёт товаров (41.1).
Значение реквизита "Вид номенклатуры" по умолчанию для материалов
Вид номенклатуры, который программа ставит новым карточкам материалов. От вида карточки зависит, какой счёт учёта попадёт в строку документа.
По умолчанию: Материал
Когда трогать: Проверьте, если новые материалы получают счёт товаров, а нужен счёт материалов.
Значение реквизита "Вид номенклатуры" по умолчанию для услуг
Вид номенклатуры, который программа ставит новым карточкам услуг. От вида карточки зависит, какой счёт учёта попадёт в строку документа.
По умолчанию: Услуга
Заполнять артикул найденной номенклатуры если не заполнен
Включено — если у найденной карточки товара пустой артикул, программа впишет его из накладной.
По умолчанию: выключено
Заполнение документа
Контролировать дубликаты документов
Перед тем как создать документ, программа ищет в 1С документ с тем же входящим номером. Здесь вы выбираете, что ещё должно совпасть: контрагент, дата, сумма, организация. «Нет» — сверяется только номер, совсем проверка не выключается. Нашёлся такой документ — второй не создаётся, бумага ждёт вашего решения в окне «Дубликаты».
По умолчанию: Контрагент, Номер, Дата документа
Когда трогать: Если у поставщика номера накладных повторяются (например, начинаются заново каждый год), оставьте в сверке дату — иначе новая накладная может показаться повтором старой.
Заполнять серию накладных
Включено — серия накладной (например, «ЯР») переносится в документ 1С вместе с номером.
По умолчанию: включено
Номер документа брать из накладной поставщика
Включено — номер документа 1С = серия и номер накладной поставщика, как в вашем журнале. Выключено — 1С даёт свой сквозной номер, номер поставщика только в «Вх. номер».
По умолчанию: включено
Проводить заполненные документы
Включено — программа сразу проводит созданный документ. Не получилось провести — документ остаётся записанным, но не проведённым.
По умолчанию: выключено
Использовать дату входящего документа
Включено — документ создаётся датой накладной. Выключено — сегодняшним числом. Если дата попадает в период, закрытый для изменений, документ не создаётся.
По умолчанию: включено
Создавать новый договор, если не удалось определить договор автоматически
Включено — если подходящий договор с контрагентом не нашёлся, программа заведёт новый.
По умолчанию: включено
Договор брать только с видом «С поставщиком» (в продаже — «С покупателем»)
Включено — в документ подставляется только договор вида «С поставщиком» (в документ продажи — «С покупателем»); договоры «Прочее» и без вида не берутся. Нет такого договора — новый заводится, только если включена настройка «Создавать новый договор». Выключено — подходит любой действующий договор, кроме договора с покупателем в поступлении (и с поставщиком в продаже).
По умолчанию: выключено
Наименование для нового договора
Как назвать договор, который программа заводит сама.
По умолчанию: не задано
Учитывать НДС при заполнении документа
Организация не платит НДС — снимите флаг, и документ заполнится ставкой «Без НДС».
По умолчанию: включено
Вид/тип цены для входящих документов
Тип цены для входящих документов. Пусто — программа возьмёт его из договора или соглашения. В программах «Управление торговлей 10.3», «Управление производственным предприятием» и «Комплексная автоматизация 1» подберётся тип цен поставщика.
По умолчанию: не задано
Заполнять номер таможенной декларации в строках
Включено — номер таможенной декларации из накладной ставится в строки с ввозным товаром. Выключено — эту колонку заполняете сами. Страна происхождения от этой галки не зависит.
По умолчанию: включено
Розничная надбавка, %
Процент розничной надбавки для строк поступления, если в вашей 1С розничную цену считают от процента надбавки (например, «% над. розн.» в конфигурации Хьюмен). Программа ставит этот процент и ставку розничного НДС, равную ставке НДС строки, а розничную цену и суммы считает сама 1С. Пустое поле или 0 — розничные колонки не трогаем, как раньше. В «Бухгалтерии для Беларуси» процента в строке нет: там на розничном складе при учёте по продажной стоимости программа заводит и проводит документ «Установка цен номенклатуры» — розничная цена = цена закупки без НДС × (1 + процент) × (1 + ставка НДС), — и строка поступления считается из этой цены, как при выборе товара вручную. На оптовых складах и в конфигурациях без розничных колонок настройка ничего не меняет.
По умолчанию: не задано
Значения по умолчанию
В накладных счета отсюда нужны там, где сама 1С счёт не подставила: если в 1С счета учёта для товаров уже настроены, 1С поставит свои, и эти настройки их не перебьют. В актах услуг счёт затрат и счёт НДС берутся отсюда.
Папка для нового контрагента "Поставщик"
Папка справочника «Контрагенты», в которую программа кладёт нового поставщика.
По умолчанию: не задано
Папка для нового контрагента "Покупатель"
Папка справочника «Контрагенты», в которую программа кладёт нового покупателя.
По умолчанию: не задано
Значение реквизита "Склад" по умолчанию
Склад, который программа ставит в документ, если склад не выбран для самой бумаги.
По умолчанию: не задано
Счет учета по умолчанию для загружаемых товаров
Счёт учёта для строк с товарами. Ставится, только если сама 1С не подставила счёт по своим настройкам счетов учёта.
По умолчанию: не задано — программа подбирает счёт сама
Когда трогать: Задайте, если в документах счёт встаёт не тот, а в 1С счета учёта для этих товаров не настроены.
Счет учета по умолчанию для загружаемых материалов
Счёт учёта для строк с материалами. Ставится, только если сама 1С не подставила счёт по своим настройкам счетов учёта.
По умолчанию: не задано — программа подбирает счёт сама
Когда трогать: Задайте, если в документах счёт встаёт не тот, а в 1С счета учёта для этих материалов не настроены.
Счет учета по умолчанию для загружаемых услуг
Счёт учёта для строк с услугами и счёт затрат для актов услуг.
По умолчанию: не задано — программа подбирает счёт сама
Когда трогать: Задайте, если в актах встаёт не тот счёт затрат.
Счет учета НДС по умолчанию для загружаемых товаров
Счёт НДС для строк с товарами. Ставится, только если сама 1С не подставила счёт НДС.
По умолчанию: не задано — программа подбирает счёт сама
Счет учета НДС по умолчанию для загружаемых материалов
Счёт НДС для строк с материалами. Ставится, только если сама 1С не подставила счёт НДС.
По умолчанию: не задано — программа подбирает счёт сама
Счет учета НДС по умолчанию для загружаемых услуг
Счёт НДС для строк с услугами и для актов услуг.
По умолчанию: не задано — программа подбирает счёт сама
Счет затрат по умолчанию
Запасной счёт затрат для актов услуг: ставится, если не задан «Счет учета по умолчанию для загружаемых услуг».
По умолчанию: не задано — программа подбирает счёт сама
Значение реквизита "Статья затрат"
Статья затрат, которую программа ставит в документ. Такое поле есть не во всех программах 1С.
По умолчанию: не задано
Вид деятельности организации
Чем занимается ваша организация. От этого зависят счета, которые программа подставляет по умолчанию, пока в базе ещё нет истории приходов: товары — 41.1 у торговой, 41.4 у производственной; НДС по ввозу — 18.3 у торговой, 18.4 у производственной; услуги и затраты — 44 у торговой, 26/20 у производственной. Если по накладным вы уже приходовали, программа берёт тот счёт, на который вы приходовали чаще всего, и эта настройка не нужна.
По умолчанию: торговая
Когда трогать: Важна в новой базе, где ещё нет приходов: от неё зависят счета, которые программа подбирает сама.
Типы заполняемых входящих документов
Каким документом 1С заносить каждый вид входящей бумаги. Пусто — программа выбирает сама. Трогать стоит, только если бумаги ложатся не в тот вид документа.
Накладная
Каким документом 1С заносить обычную накладную поставщика. Пусто — программа выберет документ сама.
По умолчанию: не задано — программа выбирает сама
Акт
Каким документом 1С заносить входящий акт выполненных работ или оказанных услуг. Пусто — программа выберет документ сама.
По умолчанию: не задано — программа выбирает сама
Счет
Каким документом 1С заносить счёт от поставщика. Пусто — программа выберет документ сама.
По умолчанию: не задано — программа выбирает сама
Чек
Каким документом 1С заносить кассовый чек. Пусто — программа выберет документ сама.
По умолчанию: не задано — программа выбирает сама
Основные средства
Каким документом 1С заносить накладную на основные средства. Пусто — программа выберет документ сама.
По умолчанию: не задано — программа выбирает сама
Розница
Каким документом 1С заносить накладную, товар по которой идёт в розницу. Пусто — программа выберет документ сама.
По умолчанию: не задано — программа выбирает сама
Доп.расходы
Каким документом 1С заносить счёт за дополнительные расходы (например, за перевозку). Пусто — программа выберет документ сама.
По умолчанию: не задано — программа выбирает сама
Перемещение
Каким документом 1С заносить накладную на перемещение товаров. Пусто — программа выберет документ сама.
По умолчанию: не задано — программа выбирает сама
Типы заполняемых исходящих документов
То же для ваших бумаг покупателям. Пусто — программа выбирает сама.
Накладная
Каким документом 1С заносить вашу накладную покупателю (продажу). Пусто — программа выберет документ сама.
По умолчанию: не задано — программа выбирает сама
Акт
Каким документом 1С заносить ваш акт выполненных работ или оказанных услуг. Пусто — программа выберет документ сама.
По умолчанию: не задано — программа выбирает сама
Счет
Каким документом 1С заносить ваш счёт покупателю. Пусто — программа выберет документ сама.
По умолчанию: не задано — программа выбирает сама
Основные средства
Каким документом 1С заносить вашу накладную на продажу основных средств. Пусто — программа выберет документ сама.
По умолчанию: не задано — программа выбирает сама
Розница
Каким документом 1С заносить вашу накладную на продажу в розницу. Пусто — программа выберет документ сама.
По умолчанию: не задано — программа выбирает сама
Перемещение
Каким документом 1С заносить вашу накладную на перемещение товаров. Пусто — программа выберет документ сама.
По умолчанию: не задано — программа выбирает сама
ВЭД (импорт, ГТД, курсы)
ВЭД — внешнеэкономическая деятельность, ГТД — таможенная декларация. Эти счета нужны для накладных на ввоз товара из-за границы.
Счёт учёта импортного товара
Счёт, на который приходуется товар, ввезённый из-за границы.
По умолчанию: не задано
Счёт НДС импортного товара
Счёт НДС, уплаченного на таможне при ввозе товара (например 18.4).
По умолчанию: не задано
Счёт таможенных пошлин и сборов
Счёт, на который относятся таможенные платежи по ввозу.
По умолчанию: не задано
Поиск по названию
Нужно, только если в вашей 1С ставки НДС, валюта или единицы называются не так, как обычно: впишите здесь своё название, и программа их найдёт.
Название ставки НДС 20 % в справочнике
Как называется ставка двадцать процентов в справочнике ставок НДС вашей 1С.
По умолчанию: 20%
Название ставки НДС 0 % в справочнике
Как называется нулевая ставка в справочнике ставок НДС вашей 1С.
По умолчанию: 0%
Название ставки «Без НДС» в справочнике
Как называется ставка «без НДС» в справочнике ставок НДС вашей 1С.
По умолчанию: Без НДС
Код валюты учёта
Цифровой код валюты учёта по классификатору (933 — белорусский рубль, 643 — российский).
По умолчанию: 933
Названия валюты учёта (через запятую)
Запасные названия валюты учёта: используются, если по коду валюта не нашлась. Перечисляются через запятую, проверяются по очереди.
По умолчанию: BYN, Бел. руб.
Название единицы измерения по умолчанию
Единица, которая ставится новой номенклатуре, если в документе единица не распознана.
По умолчанию: шт
Название вида номенклатуры «Товар»
Как в вашей 1С называется вид номенклатуры для товаров. По этому названию программа находит вид, если он не выбран в группе «Номенклатура».
По умолчанию: Товар
Название вида номенклатуры «Услуга»
Как в вашей 1С называется вид номенклатуры для услуг. По этому названию программа находит вид, если он не выбран в группе «Номенклатура».
По умолчанию: Услуга
Название статьи затрат по умолчанию
Как в вашей 1С называется статья затрат для услуг. По этому названию программа находит статью, если она не выбрана в группе «Значения по умолчанию».
По умолчанию: Прочие расходы
Системные настройки
Ключ доступа и адрес сервиса. API-код — это и есть ключ доступа.
Сервер сервиса
Адрес нашего сервиса, с которым обменивается обработка. Менять только по нашей просьбе: неверный адрес = документы перестанут приходить.
По умолчанию: api.nakladnye.by
Когда трогать: Не меняйте без нашей просьбы.
API-код
Ключ доступа из вашего личного кабинета на nakladnye.by. По нему сервис узнаёт вашу организацию.
По умолчанию: не задано
Дата выгрузки справочников
Когда списки товаров, контрагентов, складов и счетов вашей 1С в последний раз отправлялись в сервис. По ним сервис подбирает товары из вашей базы.
По умолчанию: не задано
Как устроено
Откуда берётся счёт учёта и счёт НДС
Для каждой строки накладной программа ищет счёт по порядку и берёт первый найденный.
- Сначала счёт ставит сама 1С — так же, как если бы вы выбрали товар в документе вручную. 1С берёт его из своих настроек счетов учёта номенклатуры. Этот счёт программа не меняет никогда, даже если в её настройках выбран другой.
- 1С счёт не поставила, а вы выбрали счёт в настройках (группа «Значения по умолчанию») — ставится ваш. Для товаров, материалов и услуг счёт свой; какой из трёх взять, решает вид карточки товара (об этом — глава «Группа и вид ТМЦ»).
- В настройках вы ничего не выбирали — программа сама смотрит настройки счетов учёта в 1С: запись для самой карточки товара, потом для её папки, потом для папки выше и в конце запись «для любого товара». Учитываются организация и склад документа. Запись, сделанная для другого склада, не берётся.
- Не нашлось и там — программа подбирает счёт сама. Для материалов — тот, на который вы чаще всего приходовали по накладным за последний год. Иначе — первый подходящий счёт из плана счетов вашей базы с учётом настройки «Вид деятельности организации»: например, 41.1 у торговой организации и 41.4 у производственной.
- Ничего не подошло — строка остаётся без счёта. Заполните его в документе вручную перед проведением.
Счёт НДС ищется так же: сначала его ставит 1С, потом берётся из группы «Значения по умолчанию» (ваш выбор или подобранный программой), и только если там пусто — из настроек счетов учёта 1С.
В документах продажи порядок немного другой: товар списывается с того счёта, на который он пришёл. Поэтому после 1С и её настроек счетов учёта программа берёт счёт из последнего проведённого поступления этого товара по вашей организации, а уже потом — из группы «Значения по умолчанию». Если счёт взят из записи «для любого товара», в итогах после создания документов об этом будет пометка.
В актах услуг счёт затрат и счёт НДС берутся из настроек «Счет учета по умолчанию для загружаемых услуг» и «Счет учета НДС по умолчанию для загружаемых услуг». Если счёт затрат там не задан, берётся запасной — «Счет затрат по умолчанию».
С ближайшего выпуска: если для акта счёт затрат или счёт НДС так и не нашёлся, акт всё равно создаётся. Программа берёт первый подходящий счёт из плана счетов вашей базы (обычно 44.1 и 18.3) и пишет: «счёт … услуг в настройках не задан — взят … из плана счетов, проверьте документ». Раньше такой акт не создавался.
Куда ляжет склад
С ближайшего выпуска. До этого выпуска склад выбирается в окне сопоставления или берётся из настройки «Значение реквизита "Склад" по умолчанию».
Программа выбирает склад для каждой бумаги по порядку и берёт первый найденный:
- Склад, который вы выбрали для этой бумаги. В списке документов есть колонка «Склад» — щёлкните по ней (в настольной 1С — двойной щелчок) и выберите склад. Выбрать склад можно и в окне сопоставления номенклатуры.
- Склад по адресу разгрузки. Если раньше вы уже выбирали склад для бумаги с тем же пунктом разгрузки (графа в ТТН), программа поставит тот же склад. В колонке будет видно «по адресу разгрузки». Для продаж это не работает: там разгрузка у покупателя.
- Склад, выбранный для этого поставщика в прошлый раз (для продаж — для этого покупателя). В колонке будет видно «как в прошлый раз».
- Склад по умолчанию: склад, на который эти товары приходили раньше; если такого нет — склад из настройки «Значение реквизита "Склад" по умолчанию»; если и она пуста — основной склад или первый склад из списка.
Правила заполнения документов могут заменить склад по умолчанию (пункт 4), но ваш выбор и запомненный склад (пункты 1–3) не трогают. Если запомненный склад потом пометили на удаление, программа его пропустит.
Склад запоминается не только в поступлениях, но и в актах, чеках, импорте и продажах.
Откуда номер документа
Номер и серия накладной поставщика всегда записываются в документ 1С как входящий номер и входящая серия (в документе — поля «Вх. номер» и «Вх. серия»).
С ближайшего выпуска: новая настройка «Номер документа брать из накладной поставщика» в группе «Заполнение документа». По умолчанию она включена.
- Включена — номер самого документа 1С будет таким же, как у накладной поставщика: серия и номер вместе, например «ЯР0013288». Так журнал поступлений совпадает с бумагами.
- Выключена — 1С даёт свой сквозной номер, как раньше.
Даже при включённой настройке номер остаётся за 1С, если:
- такой номер в этом периоде уже занят другим документом — тогда программа предупредит: «номер накладной … уже занят другим документом — документ записан с номером 1С …, проверьте»;
- номер накладной длиннее, чем помещается в поле «Номер»;
- в вашей 1С номер документа состоит только из цифр.
Если ту же бумагу занести ещё раз, номер уже созданного документа не меняется. Настройка работает для накладных, актов и импорта.
Вид операции: товары, услуги, оборудование, дополнительные расходы
Программа сама ставит подходящий вид операции из тех, что есть в вашей 1С: для обычной накладной — вид для покупки товаров (в вашей 1С он может называться «Покупка, комиссия» или «Товары»), для ввоза из-за границы — импортный, для основных средств — «Оборудование». Акт заносится документом поступления услуг.
Вид «Оборудование» программа ставит только накладной с пометкой «Основные средства». Обычной товарной накладной она его не ставит.
Пометку ставите вы — в колонке «Подтип» списка документов. С 09.10 она запоминается за поставщиком: следующие его накладные получат тот же подтип сами, и в служебных сообщениях будет написано «запомнен для поставщика». Чтобы перестать, очистите подтип у следующей накладной этого поставщика — программа напишет, что подтип для него «больше не запоминается», и дальше решает настройка.
С ближайшего выпуска: в окне сопоставления номенклатуры появилось поле «Вид операции». Список в нём — те виды, что есть в вашей 1С. Если ничего не выбирать, серым подписано, что поставит программа. Ваш выбор запоминается для поставщика (для продаж — для покупателя), и следующая его бумага получит тот же вид сама.
С ближайшего выпуска: накладная, в которой есть товар, всегда заносится обычным поступлением товаров — даже если по словам на бланке («погрузочно-разгрузочные операции», «транспортные услуги») программа приняла её за счёт перевозчика. Настоящие счета за перевозку, где товара нет, по-прежнему заносятся документом дополнительных расходов.
Защита от двойной накладной
Перед тем как создать документ, программа спрашивает саму базу 1С: нет ли уже документа с таким же входящим номером (и серией). Документы, помеченные на удаление, не считаются.
К номеру можно добавить другие поля — это настройка «Контролировать дубликаты документов»: контрагент, дата, сумма, организация. По умолчанию сверяются контрагент, номер и дата.
Проверка работает всегда. Даже если в настройке выбрано «Нет», номер всё равно сверяется — выключить её совсем нельзя. Второй такой же приход — это двойной долг поставщику, и найти его потом можно только на сверке.
Если такой документ нашёлся, бумага не заносится и остаётся в списке — она ждёт вашего решения в окне «Дубликаты». Там видны найденные документы базы: номер, дата, сумма, контрагент.
- «Связать отмеченный» — отметьте найденный документ: программа будет считать его той же самой бумагой, новый документ не создастся. Галка «Прикрепить скан к найденному документу» прикрепит к нему скан.
- «Продолжить без связывания» — если ни один найденный документ не тот же самый: программа создаст документ как новый.
Документы, внесённые в 1С вручную
С ближайшего выпуска.
Бывает, что накладную уже внесли в 1С руками, без программы, а бумага всё ещё висит в списке как ждущая. Теперь программа это замечает сама.
- Нажмите «Обновить список». Программа сверит ждущие бумаги с вашей базой 1С по входящему номеру — и по тем полям, что выбраны в настройке «Контролировать дубликаты документов».
- Если документ нашёлся, у бумаги будет написано: «В 1С уже есть: Поступление № … от … (внесён без программы)», а в колонке «Документ 1С» — этот документ. Его можно открыть и проверить.
- Нажмите «Считать внесённой» (в настольной 1С — двойной щелчок по строке). Бумага станет занесённой этим документом, второй документ не появится.
Сама программа такие бумаги не закрывает: номер мог совпасть случайно, поэтому решение за вами. Если ничего не нажимать, при попытке создать документ всё равно сработает защита от двойной накладной.
Так сверяются поступления и акты. Продажи, ввоз из-за границы, таможенные декларации и кассовые чеки здесь не сверяются — у них своя защита.
Что делает «Обновить список» и как он узнаёт, что бумага занесена
Кнопка «Обновить список» спрашивает у сервиса список ваших бумаг. По умолчанию — за прошлый и текущий месяц; более старые бумаги видны, если выбрать другой период.
Занесена бумага или нет, список узнаёт тоже у сервиса. Как только программа создаёт документ в 1С, она отмечает бумагу на сервисе как занесённую. Поэтому одинаковую картину видят все, кто работает с тем же ключом доступа — и в облачной, и в настольной 1С.
Если отметка не дошла (например, в этот момент пропала связь), бумага покажется ждущей. Повторно она не занесётся: защита от двойной накладной найдёт уже созданный документ.
Группа и вид ТМЦ: товар, материал или услуга
Вид ТМЦ (товарно-материальных ценностей) — это то, чем программа считает строку: товаром, материалом или услугой. От вида зависит:
- в какую папку справочника «Номенклатура» ляжет новая карточка и какую единицу измерения получит (настройки группы «Номенклатура»);
- какой счёт встанет в строку документа: для товара — «Счет учета по умолчанию для загружаемых товаров», для материала — «…материалов», для услуги — «…услуг».
Для товаров, которые уже заведены в 1С, счёт определяет вид самой карточки в 1С.
Для новых товаров вид можно выбрать в окне сопоставления номенклатуры — в поле над таблицей, сразу для всего документа. Выбор попадает и в новую карточку, и в счёт строки. Например, выбрали «Товар» — карточка ляжет в папку товаров, а в строке будет счёт товаров (например, 41.1), а не материалов (10.1).
С ближайшего выпуска: группу (папку) и вид ТМЦ можно выбрать и для каждой строки отдельно, прямо в клетке таблицы. Пустая клетка подсказывает, что туда поставит поле над таблицей.
Если вид не выбран, программа решает сама: по слову в строке накладной («услуга», «работа», «материал»), потом по виду бумаги. Не получилось — считает строку товаром.